OBJETIVOS: O treinamento proposto traz aos funcionários da organização conceitos sobre:

• A importância dos controles em uma administração voltada a objetivos;
• O conhecimento das técnicas de auditoria e controles para aplicação em seu trabalho;
• Como ser mais eficiente conhecendo seu processo de trabalho;
• As técnicas que possibilitarão ao funcionário analisar, modificar e implementar mudanças no seu processo de trabalho;
• A importância do sistema gerencial de controles;
• A discussão em sala de aula sobre casos reais apresentados em forma de exercícios.

PÚBLICO-ALVO: Os servidores/funcionários selecionados para participar deste treinamento poderão ser de qualquer área dentro da estrutura organizacional, havendo uma maior aplicabilidade aos gerentes e profissionais das áreas de Auditoria, Controladoria, Administração, Tesouraria e todos que tenham sob sua responsabilidade a operação e o controle de processos internos da organização. Importante é que sejam depositários da confiança da Administração para que sejam os vetores internos de mudança.

P R O G R A M A

Auditoria

. Ambiente de controles

. Definição da auditoria

. Origem da auditoria

. Missão da auditoria

. Objetivos da auditoria

. Modalidades de auditoria

. Natureza dos erros

. Classificação da auditoria

. Plano de auditoria

. Exemplos de auditoria

. Ferramentas de auditoria

. Processo de auditoria

. Papéis de trabalho

. Emissão do relatório ; exemplo : contas a pagar

. Avaliação da auditoria

."Follow-up" de implementação

. Auditoria X produtividade X eficiência X lucratividade

Controles Internos

. Definição

. Importância do controle interno

. Principais meios de controles internos

. Exemplos de controles internos

. Controles essenciais para processos

. Controles organizacionais

. Controles de políticas e procedimentos

. Controles gerenciais

. Controles de revisão

. Relação: processo X risco X objetivo de controle

. Compras

. Folha de pagamento

. Impostos

. Contas a pagar

. Contas a receber

. Contabilidade

Processos

. O que é um processo?

. Categorias de processos

. Como surgiu a análise de processos

. Solução de tarefas X problemas de processo

. Objetivos da análise de processos

. Quando precisamos analisar nossos processos

. Melhoria de processos X análise de processos

. Questões básicas de análise de processos

. Processo-chave

. Processo-chave clássicos

. Mudanças internas necessárias em

. Estrutura

. Trabalho

. Papel

. Avaliação

. Imagem

. Gerência

. Como selecionar a metodologia

. Critérios para seleção da metodologia

. Metodologia Rapid-Re

. "dicas" para análise de processos

. Exemplos de sucesso

. Projeto integrando Auditoria X Processos X Controles Internos

. Exercícios (casos reais)

Auditoria

. Estoque

Análise de Processos

. Compras